дата виставлення рахунку

Оплата за неповний календарний місяць, протягом якого Оператором надаються Послуги Замовнику за цим Договором, сплачуються Замовником за період фактичного отримання Послуг з пропорційним коригуванням вартості Послуг. Замовник до 10 числа місяця, наступного за звітним, підписує акт приймання-передачі наданих послуг та повертає один його примірник Оператору. Оплата наданих послуг здійснюється Замовником на підставі підписаного обома сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг та рахунку, який надається Замовнику Оператором одночасно з Актом. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Оператора до 20-го числа місяця, наступного за звітним, за умови реєстрації Оператором в Єдиному реєстрі податкових накладних електронної податкової накладної. Всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Документи, які не готуються учасником та представлені в складі тендерної пропозиції, можуть бути надані як українською, так і російською мовами. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська або російська, учасник надає переклад цього документа. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник. Застосовані критерії оцінки - ціна. Найменування замовника: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА", 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, будинок 22. Категорія Замовника: юридична особа, яка здійснює діяльність в окремих сферах господарювання. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 21560045. Найменування закупівельника: ЛЬВІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА", 79000, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Словацького , 1. Код згідно з ЄДРПОУ закупівельника: 22336769.