поставка товару

Платежі здійснюються відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України в національній валюті України – гривні, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 45 (сорока п’яти) банківських днів після підписання Сторонами рахунку-фактури, видаткової накладної та Акту приймання-передачі програмної продукції, за умови здійснення відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника. Розрахунок за програмну продукцію проводиться Замовником протягом 45 (сорока п’яти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної та Акту приймання-передачі програмної продукції, складених на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури. Розрахунки здійснюються Замовником в межах коштів, передбачених Комплексною міською цільовою програмою «Електронна столиця» на 2019-2022 роки та залежно від реального фінансування видатків Замовника. Бюджетні (фінансові) зобов’язання Замовника виникають у разі наявності фінансування та в межах відповідних бюджетних асигнувань, у відповідності до ст. 48 Бюджетного кодексу України. Замовник здійснює розрахунки в залежності від наявності реального фінансування. В разі невиконання Замовником зобов’язання щодо проведення розрахунків внаслідок відсутності реального фінансування, Замовник не несе відповідальності, а Постачальник не має права на стягнення неустойки, штрафів, а також відшкодування будь-яких інших витрат, пов’язаних з невиконання Замовником зобов’язання щодо проведення розрахунків. При цьому, Замовник зобов’язується у найкоротший час з моменту відновлення фінансування здійснити розрахунки за поставлену Постачальником та прийняту Замовником програмну продукцію. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок (-ки) за поставлений Товар здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.