Офісне устаткування та приладдя різне

Завершено

Не відбулась

Опис закупівлі: Папір для друку, А4, 80 г/м², СIE 168%, 105 мкм, 92%, 500 арк., білий Технічні вимоги згідно специфікаціїдо договору - додається

Скасовано

Відміна закупівлі

Причина відміни: неможливість здійснення закупівлі унаслідок непереборної сили

Дата скасування відміни: 23 жовтня, 11:02

Опис

Відсутність технічної можливості здійснити закупівлю у зв'язку із поданням учасниками пропозицій, що включають ПДВ та загальна вартість пропозицій перевищує бюджет Учасника на визначені цілі. Замовник не є платником ПДВ, визначений бюджт повинен включати усі податки і збори Учасника.

Документи

Загальна інформація

Ідентифікаційний номер	UA-2024-10-18-011717-a
Очікувана вартість закупівлі	200 073.54 UAH без ПДВ

Дати

Подача пропозицій	до 23 жовтня, 00:00
Дата останніх змін	23 жовтня, 11:11

Предмети закупівлі

Папір для друку, А4, 80 г/м², СIE 168%, 105 мкм, 92%, 500 арк., білий 1371 пачка Адреса поставки: Україна, Львівська область, Львів Строк: до 31.10.2024 00:00 Тип предмета закупівлі: Товари Код ДК 021:2015: 30190000-7, Офісне устаткування та приладдя різне Профіль: Папір для друку, А4, 80 г/м², СIE 168%, 105 мкм, 92%, 500 арк., білий
Формат	A4 (210х297 мм)
Щільність паперу	80, г/м²
Білизна CIE	168 - 180, %
Товщина	105 - 110, мкм
Непрозорість	92 - 98, %
Кількість аркушів	500, шт
Колір	білий
Recycling (з вторинной сировини)

Документи закупівлі Завантажити архівом

Умови оплати

поставка товару

3.1. Оплата здійснюється Покупцем за фактично отриманий належної якості Товар (на умовах зазначених у Специфікації/-ях цього Договору) шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі, протягом 10 робочих (банківських) днів, після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату (інвойсу) та підписаного Сторонами акту приймання-передачі Товару або видаткової накладної. 3.2. Покупець не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником рахунку на оплату (інвойсу) чи його неналежного оформлення. 3.3. Днем оплати поставленого Постачальником Товару є дата списання коштів з відповідних рахунків Покупця. 3.4. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.

Тип оплати: Пiсляоплата

Період: 10 банківських днів

Розмір оплати: 100.00%

Інформація про замовника

Назва організації	Військова частина А7381
Код ЄДРПОУ	26630559
Поштова адреса	Україна
Ім'я	Янишин Степан
Телефон	380962986317
Ел. пошта	evlena2800@gmail.com

Підписка на цей тендер